北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心始建于1968年，中心地址为北京市朝阳区双桥中路火车站南。隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，另设有艺水芳园社区卫生服务站、天泰社区卫生服务站、定北社区卫生服务站、定南里社区卫生服务站、定西社区卫生服务站、三间房南里社区卫生服务站、双柳巷社区卫生服务站、泰福苑社区卫生服务站等八家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
2. 部门职责
中心为所在辖区提供基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫等医疗卫生服务，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
中心为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2025年的工作基础上，继续做好2026年度的各项突发公共卫生应急保障工作，完成老年护理病房的更新改造工作，为辖区老年人提供周到的医疗护理服务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算14,344.68万元，比2025年年初预算数15,769.32万元减少1,424.64万元，下降9.03%。其中：本年财政拨款收入4,284.68万元，比2025年年初预算数4,069.32万元增加215.36万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入10,060.00万元，比2025年年初预算数11,700.00万元减少1640.00万元，主要原因是辖区居民人口结构变化,门诊量下降，预计2026年医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3,712.77万元，占总支出预算25.88%，比2025年年初预算数3,533.13万元增加179.64万元，增长5.08%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算10,631.91万元，比2025 年年初预算数12,236.19 万元减少1,604.28 万元，下降13.11%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算6.27万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.33 万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.67万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数5.6万元，包括公务用车运行维护费预算5.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心单位政府采购预算总额85.64万元。其中：政府采购货物预算1.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.46万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2026 年部门预算报表